Subgerencia de Control Interno Administración y Finanzas

Con base en el Manual Administrativo MA-STC-23-437D6306 del Sistema de Transporte Colectivo.

• Revisar y presentar a consideración de la persona Titular del Órgano Interno de Control, el proyecto de programas anuales de Auditoría y de Control Interno atendiendo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• Revisar y presentar a la persona Titular del Órgano Interno de Control, la incorporación de auditorías extraordinarias y la modificación o cancelación de auditorías internas al programa anual, agregando la justificación conducente.

• Revisar y presentar a la persona Titular del Órgano Interno de Control, las propuestas de intervenciones a desarrollar en el año y en su caso, presentar las solicitudes de modificaciones, cancelaciones o adiciones de intervenciones una vez autorizadas, para ser incorporadas al correspondiente programa anual.

• Atender las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que ejecuten o soliciten las Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control que correspondan, instruidas a través de la persona Titular del Órgano Interno de Control, incluyendo el desahogo de aclaraciones conducentes, de  conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• Supervisar el seguimiento a las recomendaciones u observaciones según sea el caso, determinadas por órganos de fiscalización interna o externa de la Ciudad de México o de la Federación.

• Supervisar las acciones para vigilar periódicamente el cumplimiento a las disposiciones emitidas para el manejo de los recursos locales y federales por parte del Sistema de Transporte Colectivo.

• Revisar y presentar a la persona Titular del Órgano Interno de Control, los requerimientos de información y documentación a las Unidades Administrativas del Sistema de Transporte Colectivo, así como en su caso, a los entes de la Administración Pública, autoridades locales o federales, así como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualquier otra persona particular que intervenga en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenaciones y en general cualquier procedimiento de la administración pública, para el ejercicio de sus atribuciones.

• Supervisar el registro e incorporación en los sistemas y plataformas digitales correspondientes, la información que se genere o se posea con motivo del ejercicio de sus atribuciones atendiendo a los plazos, formatos y condiciones que establezcan las instrucciones, instrumentos y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• Supervisar la ejecución de las auditorías e intervenciones y control interno programadas y las participaciones en los procesos administrativos que el Sistema de Transporte Colectivo efectúe en materia de adquisiciones, servicios y arrendamientos, capital humano, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales, federales, presupuesto participativo, programas sociales y procesos electorales de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.         

• Supervisar la realización de las intervenciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos y demás procedimientos previstos en el marco jurídico de la Ciudad de México, que efectúe el Sistema de Transporte Colectivo, para vigilar que cumplan con lo establecido en las bases, los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, permisos, y en general todo instrumento jurídico, así como en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• Supervisar la ejecución de auditorías ordinarias y extraordinarias, así como intervenciones y control interno al Sistema de Transporte Colectivo, conforme a los programas establecidos y autorizados, o por determinación de la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General; a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos y de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de adquisiciones, servicios y arrendamientos, capital humano, obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de Información y registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales y federales y demás similares.

• Revisar las observaciones que se deriven de las auditorías, intervenciones y control interno, emitir las acciones preventivas y correctivas correspondientes, dar seguimiento sistemático a las mismas y, en su caso, determinar su solventación de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• Asistir y participar en términos de la normatividad, en comités, subcomités, y demás cuerpos colegiados, así como, cuando lo estime conveniente en licitaciones públicas e Invitaciones restringidas, del Sistema de Transporte Colectivo, según corresponda por competencia, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por sí, o a través de las personas de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas.

• Evaluar a solicitud de las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría de la Contraloría General, y por instrucción de la persona Titular del Órgano Interno de Control, la gestión pública del Sistema de Transporte Colectivo.       

Revisar y presentar a la persona Titular del Órgano Interno de Control, la solicitud a la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico y a la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, cuando se estime necesario, su opinión o participación en auditorías o intervenciones o control interno, para sustentar investigaciones, observaciones, hallazgos, recomendaciones preventivas y correctivas, así como para la Investigación de posibles faltas administrativas o la substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas.

• Participar en la planeación de actividades de control interno que realice el Sistema de Transporte Colectivo, por instrucción de la persona Titular del Órgano Interno de Control, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

• Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de trasparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y de derechos humanos.

• Las demás que le instruya la persona Titular del Órgano Interno de Control.