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Coordinación de Control Interno Obras y Servicios
MARIA ISABEL GARCIA MILLAN

Dirección:
Avenida José María Izazaga #68 Colonia Centro (Área 3), Código postal 06020, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Edificio Administrativo, Piso 1

Con base en el Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo.

Objetivo 1:

Asegurar el uso y aprovechamiento racional de los recursos, mediante la aplicación de instrumentos de control y auditoría que permitan posibilitar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del rubro técnico-operativo y servicios diversos.   


Funciones vinculadas al Objetivo 1:

-Proponer al Contralor Interno, para la aprobación del titular de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, el Programa de Auditoría y sus modificaciones, correspondiente a esta Coordinación para cada ejercicio presupuestal, el cual comprenderá las auditorías ordinarias, extraordinarias y de cualquier naturaleza, incluyendo de legalidad, manteniendo un seguimiento sistemático de su ejecución. 

-Ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias a las programadas, en la Entidad, conforme a los programas establecidos y autorizados; a fin de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos y de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia de: información, estadística, organización, procedimientos, ingresos, egresos, programación, presupuestación, ejercicio presupuestal, inversión, financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en general, deuda pública, subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias federales, sistemas de registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, conservación, uso, destino, afectación enajenación, adquisición y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás que correspondan, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

-Ejecutar verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas e intervenir en todos los procesos administrativos que efectúe la Entidad, en las materias relativas a: información, estadística, organización, procedimientos, ingresos, egresos, programación, presupuestación, ejercicio presupuestal, inversión, financiamiento, fondos, valores, recursos económicos en general, deuda pública, subsidios, ayudas, donaciones, aportaciones y trasferencias federales, sistemas de registro, contabilidad y presupuesto, recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, adquisición y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, activos, pasivos y demás que correspondan, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como en todos aquellos previstos en el marco normativo, a efecto de vigilar que cumplan con las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

-Formular y emitir observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas que se deriven de las auditorias ordinarias y extraordinarias, en cuanto a revisiones, verificaciones, visitas e inspecciones, emitir propuestas de mejora, dar seguimiento sistemático a las mismas, determinar su solventación, así como dejar insubsistentes aquellas observaciones y propuestas de mejora que en su solventación o seguimiento sobrevenga un impedimento legal o material para su atención. 

-Conocer, desahogar y resolver los procedimientos de aclaración de los actos y los procedimientos de conciliación, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

-Tramitar ante el Contralor Interno previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como de aquellos a los cuales se tenga acceso con motivo de la práctica de auditorías, verificaciones, revisiones, inspecciones y visitas, procedimientos administrativos disciplinarios y demás de las que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades. 

-Apoyar en las visitas e inspecciones a las instalaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en los procesos administrativos que efectúa la Entidad, las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos y demás previstos en el marco jurídico del Gobierno del Distrito Federal, para vigilar que cumpla con lo establecido en los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, permisos, cualquier otro instrumento jurídico, así como en las normas y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

-Apoyar al Contralor Interno y al Subgerente de Investigación y Evaluación en la suspensión temporal o definitivamente, declarar la nulidad y reposición, en su caso, de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres proveedores o contratistas, adjudicaciones directas, así como cualesquiera otros procesos y procedimientos administrativos previstos en los ordenamientos aplicables vigentes, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, enajenación, adquisición, transferencia y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, permisos, almacenes e inventarios, así como en todos aquéllos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de irregularidades o inconsistencias detectadas en las revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier otro medio tengan conocimiento; no procederá la suspensión cuando se acredite que ésta afectaría de manera importante la continuidad de los programas sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios públicos. 

-Apoyar al Contralor Interno a suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, actas, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, derivado de las irregularidades o inconsistencias detectadas en las revisiones, auditorías, verificaciones, visitas, inspecciones, quejas, denuncias, intervenciones, participaciones o que por cualquier medio se tenga conocimiento; no procederá la suspensión, revocación, rescisión o terminación anticipada cuando se acredite que ésta afectaría de manera importante la continuidad de los programas sociales o prioritarios, o bien, la prestación de servicios públicos. 

-Apoyar la verificación, a través del Sistema de Seguimiento que para tal efecto se establezca, que el Organismo, de seguimiento hasta su solventación, a las observaciones y recomendaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el rubro técnico-operativo, de obra pública, servicios relacionados con la misma y servicios diversos generadas a la Entidad, por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la Auditoría Superior de la Federación, y otros órganos de fiscalización. Asimismo, dar seguimiento a la Carta de Recomendaciones de los Auditores Externos, en su caso. 


Objetivo 2:

Participar en las Actas Administrativas de Entrega-Recepción; en los tiempos y términos establecidos en las leyes en la materia y demás normatividad aplicable. 


Funciones vinculadas al Objetivo 2:

-Apoyar, si es el caso, en las actas de entrega-recepción que realicen los titulares y servidores públicos de la Entidad, a fin de vigilar que se cumpla con la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, determinar las responsabilidades y sanciones administrativas correspondientes. 


Objetivo 3:

Apoyar en la elaboración y remisión a la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda de acuerdo a su adscripción, los informes periódicos relativos al Programa de Auditoría, Programa Operativo Anual, otros programas, informes, reportes, datos, y demás documentación solicitada que se les requiera. 


Funciones vinculadas al Objetivo 3:

-Apoyar al Contralor Interno en el requerimiento, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades, y Contralorías Internas, de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenaciones y todos los que tengan alguna participación en los procedimientos previstos en el marco jurídico del Distrito Federal. 

-Apoyar en la atención de los requerimientos que les realice el titular de la Contraloría General en el ejercicio de sus atribuciones y los que formule el Contralor Interno. 

-Elaborar y remitir a la Dirección General de Contralorías Internas que corresponda de acuerdo a su adscripción, los informes periódicos relativos al Programa de Auditoría, Programa Operativo Anual, otros programas, informes, reportes, datos, y demás documentación solicitada que se les requiera. 

-Coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Contraloría General en las visitas, verificaciones, inspecciones y revisiones que se realicen en cualquiera de las Dependencias y Órganos desconcentrados, Delegaciones, y Entidades, de la Administración Pública del Distrito Federal. 

-Apoyar al Contralor Interno en la comisión del personal a su cargo, para coadyuvar al cumplimiento de las funciones y atribuciones conferidas a las Unidades Administrativas de la Contraloría General. 


Objetivo 4:

Asegurar la aplicación de indicadores de gestión que permitan la transparencia de las operaciones realizadas por el Organismo, a efecto de evaluar el desempeño y resultados de las mismas, conforme a los programas establecidos.   


Funciones vinculadas al Objetivo 4:

-Coordinar la verificación de la aplicación de los indicadores de gestión, establecidos por la Contraloría General para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones, y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de evaluar el desempeño y resultados de las mismas. 

-Evaluar a solicitud de las unidades administrativas competentes, la gestión pública en la Entidad. 


Objetivo 5:

Asistir a indicación del Contralor Interno a los Órganos Colegiados instituidos en el Organismo, en los términos que determinen los lineamientos aplicables. 


Funciones vinculadas al Objetivo 5:

-Asistir y participar en los órganos de gobierno, comités, subcomités y demás cuerpos colegiados, instalados en la Entidad, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

-Las demás que le instruya el titular de la Contraloría General; el titular de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades; las que expresamente le atribuya el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos.

Escolaridad:

Licenciatura como Contador Público egresada de la Universidad Vasco de Quiroga. Postgrado en Maestría en Administración

Experiencia:

Periodo

1.- 4 de noviembre de 2014 a la fecha

2.- Enero de 2012 a febrero 2014

3.- Enero 2011 a enero 2012

Institución/Empresa

1.- Sistema de Transporte Colectivo
2.- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
3.- Research Systems Corporation

Cargo desempeñado

1.- Coordinador de Control Interno Obras y Servicios
2.- Directora de Control Presupuestal
3.- Accounting Jr.

Extracurricular:
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